Размер шрифта
Цвет сайта
Поиск
Обычная версия сайта
9 мая, воскресенье
Версия для слабовидящих Обычная версия
ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНАЯ
Личный кабинет
ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНАЯ (авторизация в ЕСИА) ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНАЯ (без регистрации)
Авторизация позволит вам:
  • Обратиться к Правительству РК
  • Посмотреть изменение статуса вашего обращения
  • Посмотреть ответы на ваши обращения
  • Управлять учётной записью
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Крым за 2017 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Крым за 2017 год (далее - государственные программы, Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым», статьёй 28 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», статьёй 19 Закона Республики Крым от 02 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым» и разделом VIII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года № 272 (далее – Порядок). 

Сводный доклад сформирован на основе  годовых отчетов ответственных исполнителей государственных программ Республики Крым, информации Министерства финансов Республики Крым и Счетной палаты Республики Крым.

В течение 2017 года в рамках 31 государственной программы осуществлялась реализация мероприятий 55 подпрограмм (приложение 1).

На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования программ и результатах их оценки (приложения 1-3). 

Ресурсное обеспечение реализации государственных программ Республики Крым осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2017 году были отменены 2 государственные программы Республики Крым, включенные в перечень государственных программ Республики Крым, действовавший до 31 декабря 2017 года, утвержденный распоряжением Совета министров Республики Крым от 20 сентября      2017 года № 1096-р: 

1. Государственная программа Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Крым на 2015-2017 годы» (ответственный исполнитель – Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым; отменена постановлением Совета министров Республики Крым от 25 декабря       2017 года № 702).

2. Государственная программа Республики Крым «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» (ответственный исполнитель – Министерство транспорта Республики Крым; отменена постановлением Совета министров Республики Крым от 09 октября 2017 года № 497).

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в 2017 году

млрд.руб.

I. Финансирование государственных программ Республики Крым

 

Предусмотрено программами *

Предусмотрено в бюджете

Факт

Процент выполнения (%)

Всего

163,6

165,2

161,5

98,7%

Федеральный бюджет

62,5

67,2

59,9

95,85%

Бюджет РК

76,3

76,67

75,75

99,23%

Местные бюджеты

0,008

0,02

0,019

228,89%

Прочие (внебюджетные средства)

24,74

21,3

25,85

104,48%

II. Уровень выполнения показателей

140,3

* представлены расчетные данные из редакций программ, действовавших по состоянию на 31.12.2017. Суммы в столбце «Предусмотрено программами» меньше, чем в столбце «Предусмотрено бюджетом», в связи с тем, что часть государственных программ была приведена в соответствие с бюджетом после 31.12.2017.

Детальная информация о ресурсном обеспечении государственных программ представлена в приложении 2.

В 2017 году в рамках государственных программ предусматривалось финансирование (план) 163,6 млрд. рублей, из них: 

  • федеральный бюджет – 62,5 млрд. рублей; 
  • бюджет Республики Крым – 76,3 млрд. рублей; 
  • местные бюджеты – 0,008 млрд. рублей; 
  • внебюджетные источники – 24,74 млрд. рублей. 

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, было запланировано из бюджета Республики Крым – 46,6 %, из остальных источников финансирования: 

  • федеральный бюджет – 38,3 %; 
  • внебюджетные источники – 15,1 %;  
  • местные бюджеты – 0,004%.

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, запланировано на развитие сферы здравоохранения – 37,7 млрд. руб. (22,9% от общего объема планового финансирования). 

По остальным сферам средства было запланировано распределить следующим образом: 

- развитие дорожно-транспортного комплекса – 32,9 млрд. руб. (20,1 % от общего объема планового финансирования);
- развитие образования – 28,7 млрд. руб. (17,6 % от общего объема планового финансирования);
- развитие топливно-энергетического комплекса – 20,9 млрд. руб. (12,8% от общего объема планового финансирования); 
- сфера социальной защиты населения – 12,9  млрд. руб. (7,9% от общего объема планового финансирования); 
- ЖКХ – 9,1 млрд. руб. (5,6 % от общего объема планового финансирования);
- развитие агропромышленного комплекса – 2,98 млрд. руб. (1,8 % от общего объема планового финансирования);
- развитие прочих сфер (культура, спорт, курорты и туризм, информационные технологии, межнациональное согласие и другие) – 18,4 млрд. руб. (11,3 % от общего объема планового финансирования).

По информации, представленной ответственными исполнителями государственных программ, за 2017 год финансирование государственных программ Республики Крым по всем источникам финансирования осуществлено в объеме 161,5 млрд. рублей  (98,7% от планового показателя), в том числе:

  • федеральный бюджет – 59,9 млрд. рублей (95,85% от планового показателя); 
  • бюджет Республики Крым – 75,75 млрд. рублей (99,23% от планового показателя);
  • внебюджетные средства – 25,85 млрд. рублей (104,48% от планового показателя);
  • средства местных бюджетов – 0,019 млрд. рублей. (228,89% от планового показателя).

млн. рублей

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, профинансировано из бюджета Республики Крым – 47,0 %, из остальных источников: 

федеральный бюджет – 37,0%;  
внебюджетные источники – 16,0%; 
местные бюджеты – менее 1%. 

Из федерального бюджета в рамках 13 государственных программ Российской Федерации и 2 федеральных целевых программ  привлечено 55,88 млрд. рублей (приложение 4), в том числе в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым  и г. Севастополя до 2020 года» (далее - ФЦП) – 52,17 млрд. рублей. По остальным программам основная доля финансирования приходится  на мероприятия Государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы – 1,8 млрд. рублей (67,5% от финансирования федеральных программ без учета ФЦП).

Мероприятия ФЦП включены в 11 государственных программ Республики Крым.

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, направлены на развитие дорожно-транспортного комплекса – 39,1 млрд. руб. (24,2 % от общего объема фактического финансирования); по остальным сферам средства распределены следующим образом: 

  • в сферу здравоохранения – 36,7 млрд. руб. (23,7% от общего объема фактического финансирования),
  • развитие образования - 26,2 млрд.руб. (16,2 % от общего объема фактического финансирования);
  • сфера социальной защиты населения – 12,8 млрд. руб. (7,9% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие топливно-энергетического комплекса – 23,2 млрд.руб. (14,6% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие агропромышленного комплекса – 2,6 млрд. руб. (1,6 % от общего объема фактического финансирования);
  • ЖКХ – 6,5 млрд. руб. (4,0 % от общего объема фактического финансирования).

Оценка эффективности реализации государственных программ проводилась по Методике оценки эффективности государственной программы  (приложение 5), утвержденной приказом Министерства экономического развития Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 291 и согласованной с Министерством финансов Республики Крым (применяется к государственным программам, не предусматривающим собственную методику оценки эффективности).

При оценке эффективности реализации государственных программ Республики Крым за 2017 год учитывалась степень достижения целевых показателей государственных программ, реализации мероприятий, а также уровень финансирования от запланированного в государственных программах.

По результатам оценки эффективности установлено: 

  • выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по государственным программам составляет 140,3 % (приложение 3); 
  • финансирование от запланированного государственной программой уровня составило 98,7 %.

В рамках проведенной оценки эффективности выполнения мероприятий (приложение 1):

Эффективность реализации более 0,9 (высокая) – по 19 государственным программам (в 2016 году – по 20 государственным программам): 

1. Государственная программа «Управление государственным имуществом Республики Крым на 2015-2017 годы»;
2. Государственная программа Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым - территория межнационального согласия» на 2015 - 2017 годы;
3. Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы;
4. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017-2020 годы;
5. Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы;
6. Государственная программа Республики Крым «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» на 2016 – 2018 годы;
7. Государственная программа  Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов  Республики Крым» на 2015-2017 годы;
8. Государственная программа Республики Крым «Информационное общество» на 2016-2018 годы;
9. Государственная программа развития образования в  Республике Крым на 2016-2025 годы;
10. Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы;
11. Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 -2020 годы»;
12. Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017 - 2020 годы;
13. Государственная программа Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы»;
14. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 -2020 годы;
15. Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017 -2020 годы;
16. Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2018 годы;
17. Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы;
18. Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 – 2020 годы;
19. Государственная программа «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым на                      2017 - 2019 годы». 

По 5 государственным программам эффективность реализации от 0,75 до 0,9 (средняя): 

1. Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы;
2. Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»;
3. Государственная программа Республики Крым «Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым» на 2017 - 2019 годы;
4. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы»;
5. Государственная программа Республики Крым «Развитие жилищного строительства в Республике Крым» на 2017 - 2020 годы.

Эффективность реализации от 0,6 до 0,75 (удовлетворительная) – по 2 государственным программам: 

1. Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы;
2. Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015-2017 годы.

Эффективность реализации менее 0,6 (неудовлетворительная) – по 5 государственным программам: 

1. Государственная программа Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы.
Причины низкой эффективности:
- невыполнение в полном объеме 9 основных мероприятий программы.

2. Государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017 - 2021 годы.
Причины низкой эффективности:
Ни одно мероприятие программы не выполнено в полном объеме. 

3. Государственная программа Республики Крым «Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого использования на территории Республики Крым».
Причины низкой эффективности:
3 мероприятия программы из 4 не выполнены в полном объеме.

4. Государственная программа Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 – 2017 годы».
Причины низкой эффективности:
Реализация программы в 2017 году не осуществлялась.

5. Государственная программа Республики Крым «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016-2020 годы»*.

* - информация ответственным исполнителем (Министерством транспорта Республики Крым) не представлена. С 2018 года ответственным исполнителем программы назначен Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым.

Более детализированная информация о результатах реализации и об оценке эффективности государственных программ содержится в годовых отчетах о реализации государственных программ, сформированных ответственными исполнителями государственных программ. Годовые отчеты о реализации государственных программ в соответствии с п. 8.8 Порядка подлежат размещению в сети «Интернет» в срок до 15 июня года, следующего за отчетным. 

С целью повышения эффективности реализации государственных программ Республики Крым:

1. Ответственным исполнителям (с учетом замечаний Счетной палаты Республики Крым) необходимо:

  • Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий и подпрограмм государственных программ Республики Крым за 2017 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;
  • Обратить внимание на качество планирования целевых индикаторов и показателей государственных программ Республики Крым, согласованность целевых показателей  и индикаторов по мероприятиям и подпрограммам, а также обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий (степень влияния осуществляемых вложений на достижение результата);
  • Принимать меры по достижению целевых индикаторов, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации;
  • Повысить качество и усилить контроль за проведением ежеквартального мониторинга исполнения государственных программ и своевременным приведением государственных программ в соответствие с законом Республики Крым о  бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;  
  • Рассмотреть итоги реализации государственных программ Республики Крым на заседаниях общественных советов при органах власти Республики Крым, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Республики Крым;
  • Внедрять принципы проектного управления при реализации государственных программ. По программам, реализация которых начнется (продолжится) в 2019 году, провести работу по разделению на проектную и процессную части. Реализацию проектных мероприятий осуществлять с учетом положений постановления Совета министров Республики Крым от 25 июля 2017 года № 371 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым» с использованием автоматизированной информационной системы «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Республики Крым» (далее – АИС УПД ИОГВ РК);
  • Проводить на постоянной основе  работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственные программы Республики Крым;
  • Обеспечить внесение мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года в государственные программы Республики Крым; 
  • Подготовить предложения по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года и План мероприятий по ее реализации до 01 июля 2018 года;
  • При формировании мероприятий программ учитывать проектные инициативы администраций муниципальных образований Республики Крым всех уровней, внесенные в АИС УПД ИОГВ РК, с учетом ранжирования («проектное сито»);
  • Учитывать при формировании программ (внесении изменений в них) послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 01 марта 2018 года;
  • Обеспечить максимальное участие в федеральных проектах;
  • Определять в государственных программах механизмы привлечения внебюджетных источников (в тех случаях, когда они заявлены паспортом государственной программы), а также риски их отсутствия и меры по урегулированию;
  • Повысить качество предоставляемых в Министерство финансов Республики Крым и Счетную палату Республики Крым финансово-экономических обоснований по расходам за счет бюджетных средств на мероприятия государственных программ.

2. Рекомендовать Счетной палате Республики Крым ускорить рассмотрение проектов постановлений Совета министров Республики Крым об утверждении государственных программ Республики Крым (внесении изменений в них) с целью оперативного внесения изменений в государственные программы Республики Крым.

Карта сайта
Закрыть