Портал правительства Республики Крым

Сводный годовой доклад о ходе реализации государственных программ Республики Крым за 2016 год

 
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
за 2016 год
 
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Крым за 2016 год (далее - государственные программы, Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьёй 19 Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым» и разделом VIII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. № 272 (далее – Порядок).
 
Сводный доклад о ходе реализации государственных программ Республики Крым за 2016 год сформирован на основе годовых отчетов ответственных исполнителей государственных программ Республики Крым, информации Министерства финансов Республики Крым и Счетной палаты Республики Крым.
 
В течение 2016 года в рамках 28 государственных программ осуществлялась реализация мероприятий 44 подпрограмм (Приложение 1).
 
На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования программ и результатах их оценки (Приложения 2-4).
 
Ресурсное обеспечение реализации государственных программ Республики Крым осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в 2016 году, млрд.руб.
 
 
 
Предусмотрено программами
 
Предусмотрено в бюджете
 
Факт
 
Процент выполнения (%)
 
Федеральный бюджет
 
44,34
 
43,05
 
40,32
 
90,9%
 
Бюджет РК
 
69,03
 
68,90
 
64,93
 
94,0%
 
Местные бюджеты
 
0,007
 
0,012
 
0,012
 
171,4%
 
Прочие (внебюджетные средства)
 
24,80
 
19,19
 
20,96
 
84,5%
 
Всего
 
138,18
 
131,15
 
126,23
 
91,3%
 
Уровень выполнения показателей
 
122,96
 
В 2016 году в рамках государственных программ предусматривалось финансирование (план) 138,18 млрд. рублей, из них:
 
  • федеральный бюджет – 44,34млрд. рублей;
  • бюджет Республики Крым – 69,03млрд. рублей;
  • местные бюджеты – 0,007 млрд. рублей;
  • внебюджетные источники – 24,80 млрд.рублей.
 
 
Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, было запланировано из бюджета Республики Крым49,9 %, из остальных источников финансирования:
 
  • федеральный бюджет – 32,1 %,
  • внебюджетные источники – 17,9 %,
  • местные бюджеты – 0,005%.
 
Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, запланировано на развитие сферы здравоохранения35,6 млрд. руб. (25,8% от общего объема планового финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом: развитие образования – 25,4 млрд.руб. (18,4 % от общего объема планового финансирования) развитие дорожно-транспортного комплекса – 22,7 млрд. руб. (16,5 % от общего объема планового финансирования), развитие топливно-энергетического комплекса – 13,9 млрд.руб. (10% от общего объема планового финансирования), сфера социальной защиты населения – 11,9 млрд. руб. (8,6% от общего объема планового финансирования), ЖКХ – 8,1 млрд. руб. (5,88 % от общего объема планового финансирования), развитие агропромышленного комплекса – 6,0 млрд. руб. (4,4 % от общего объема планового финансирования).
 
По информации, представленной ответственными исполнителями госпрограмм, за 2016 год финансирование государственных программ Республики Крым по всем источникам финансирования осуществлено в объеме 126,2 млрд. рублей (91,35% от планового показателя), в том числе:
 
  • федеральный бюджет – 40,3 млрд. рублей (90,93% от планового показателя);
  • бюджет Республики Крым – 64,9 млрд. рублей (94,06% от планового показателя);
  • внебюджетные средства – 20,9 млрд. рублей (84,52% от планового показателя);
  • средства местных бюджетов – 0,012 млрд. рублей. (171,37% от планового показателя).
 
 
 
Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, профинансировано из бюджета Республики Крым51,44 %, из остальных источников:
 
  • федеральный бюджет – 31,94%;
  • внебюджетные источники – 16,6%;
  • местные бюджеты – менее 1%.
Из федерального бюджета в рамках 11 государственных программ Российской Федерации и 2 федеральных целевых программ (в том числе федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее - ФЦП) привлечено 24,34 млрд.рублей (Приложение 5), в том числе в рамках ФЦП – 20,8 млрд. руб. По остальным программам основная доля финансирования приходится на мероприятия Государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы - 3,1 млрд.рублей (87% от финансирования федеральных программ без учета ФЦП).
Мероприятия ФЦП включены в 11 государственных программ Республики Крым.
 
 
Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, направлены в сферу развитие здравоохранения – 32,9 млрд. руб. (26% от общего объема фактического финансирования), по остальным сферам средства распределены следующим образом:
 
  • развитие образования - 25,4 млрд.руб. (20,2 % от общего объема фактического финансирования);
  • развитие дорожно-транспортного комплекса – 19,7 млрд. руб. (15,6 % от общего объема фактического финансирования);
  • сфера социальной защиты населения – 11,8 млрд. руб. (9,4% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие топливно-энергетического комплекса – 9,5 млрд.руб. (7,5% от общего объема планового финансирования);
  • развитие агропромышленного комплекса – 8,0 млрд. руб. (6,3 % от общего объема планового финансирования);
  • ЖКХ – 7,9 млрд. руб. (6,2 % от общего объема планового финансирования).
Оценка эффективности реализации государственных программ проводилась по Методике оценки эффективности государственной программы (Приложение 6), утвержденной приказом Минэкономразвития РК от 30 декабря 2015 г. № 291 и согласованной с Министерством финансов Республики Крым (применяется к государственным программам, не предусматривающим собственную методику оценки эффективности).
 
При оценке эффективности реализации государственных программ Республики Крым за 2016 год учитывалась степень достижения целевых показателей государственных программ, реализации мероприятий, а также уровень финансирования от запланированного в государственных программах.
 
По результатам оценки эффективности установлено:
 
- выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по государственным программам составляет 122,96 %;
 
- финансирование от запланированного государственной программой уровня составило 91,35%.
 
В рамках проведенной оценки эффективности выполнения мероприятий:
 
Эффективность реализации более 0,9 (высокая) – по 20 государственным программам, что превышает показатель 2015 года (в 2015 году – 11 государственных программ):
 
1. Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2017 годы;
 
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы;
 
3. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы;
 
4. Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015 – 2017 годы;
 
5. Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы;
 
6. Государственная программа развития рыбного хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы;
 
7. Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы»;
 
8. Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы;
 
9. Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов РК» на 2015-2017 годы;
 
10. Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы;
 
11. Государственная программа Республики Крым «Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы»;
 
12. Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы;
 
13. Государственная программа Республики Крым «Управление государственным имуществом Республики Крым» на 2015-2017 годы;
 
14. Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 - 2017 годы»;
 
15. Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы;
 
16. Государственная программа Республики Крым «Информационное общество» на 2016-2018 годы;
 
17. Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы;
 
18. Государственная программа Республики Крым "«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» на 2016 – 2018 годы;
 
19. Государственная программа Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы»;
 
20. Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015 -2017 годы».
 
По 1 государственной программе эффективность реализации менее 0,9 (средняя):
 
1. Государственная программа Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы.
 
Эффективность реализации менее 0,75 (удовлетворительная) – по 4 государственным программам:
 
1. Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»;
 
2. Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2018 годы;
 
3. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы;
 
4. Государственная программа Республики Крым «Развитие здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы».
 
Эффективность реализации менее 0,6 (неудовлетворительная) – по 3 государственным программам:
 
1. Государственная программа Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 – 2017 годы;
 
Причины низкой эффективности:
 
- не выполнены мероприятия Программы;
 
- не достигнуты целевые индикаторы Программы.
 
2. Государственная программа Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Крым на 2015-2017 годы»;
 
Причины низкой эффективности:
 
- не достигнуты целевые индикаторы Программы (2 из 4 показателей).
 
3. Государственная программа Республики Крым «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016-2020 годы» *
 
* - информация ответственным исполнителем (Министерством транспорта РК) не предоставлена
 
 
С целью повышения эффективности реализации государственных программ Республики Крым ответственным исполнителям необходимо:
 
  • Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий и подпрограмм государственных программ Республики Крым за 2016 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;
  • Продолжить работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей государственных программ Республики Крым;
  • Повысить качество и усилить контроль за проведением ежеквартального мониторинга исполнения государственных программ и своевременным приведением государственных программ в соответствие с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;
  • При необходимости оптимизировать количество основных мероприятий государственных программ при подготовке проектов программ к формированию проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;
  • Рассмотреть итоги реализации государственных программ Республики Крым на заседаниях Общественных советов при органах власти Республики Крым, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Республики Крым;
  • Проводить на постоянной основе работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственные программы Республики Крым;
  • Внедрять принципы проектного управления при реализации государственных программ.
 
С учетом замечаний Счетной палаты Республики Крым с целью качественной подготовки проектов государственных программ Республики Крым и внесения в них изменений ответственным исполнителям необходимо обеспечить:
 
1. Согласованность целей и задач государственных программ, соответствие их целям и задачам, определенным указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601, 606 и Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года;
 
2. Согласованность целевых показателей и индикаторов по мероприятиям и подпрограммам, а также обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий (степень влияния осуществляемых вложений на достижение результата);
 
3. Определение государственными программами механизмов привлечения внебюджетных источников (в тех случаях, когда они заявлены паспортом государственной программы), а также риски их отсутствия и меры по урегулированию;
 
4. Определение роли соисполнителей и участников государственной программы, сферы их участия и ответственность;
 
5. Повысить качество предоставляемых в Министерство финансов Республики Крым и Счетную палату Республики Крым финансово-экономических обоснований по расходам за счет бюджетных средств на мероприятия государственных программ.
 
Приложения:
 
 
Последнее обновление: 15 июня 2017, 12:17