Портал правительства Республики Крым

Сводный годовой доклад о ходе реализации государственных программ Республики Крым за 2015 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Крым за 2015 год (далее - государственные программы, Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьёй 19 Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым» и разделом VIII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. № 272 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Республики Крым, в Министерство экономического развития Республики Крым (далее – Минэкономразвития РК).

В течение 2015 года в рамках 28 государственных программ осуществлялась реализация мероприятий 32 подпрограмм (Приложение 1).

Сводный доклад о ходе реализации государственных программ Республики Крым за 2015 год сформирован на основе 28 годовых отчетов ответственных исполнителей государственных программ Республики Крым.

На основе представленных данных, подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки (Приложение 2-5).

Ресурсное обеспечение реализации государственных программ Республики Крым осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2015 году в рамках государственных программ предусматривалось финансирование (план) 73 983,093 млн. рублей, из них:

  • федеральный бюджет – 31 650,549 млн. рублей;
  • бюджет Республики Крым – 21 913,837 млн. рублей;
  • местные бюджеты – 40,468 млн. рублей;
  • внебюджетные источники – 20 378,239 млн. рублей.

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, было запланировано из федерального бюджета – 42,8 %, из остальных источников финансирования:

  • бюджет Республики Крым – 29,6%,
  •  внебюджетные источники – 27,5%,
  • местные бюджеты – 0,001%.

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, запланировано на развитие сферы здравоохранения – 25 688 818,57 тыс. руб. (35% от общего объема планового финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом: развитие дорожно-транспортного комплекса – 21 106 130 тыс. руб. (29% от общего объема планового финансирования), сфера социальной защиты населения – 7 192 746,5 тыс. руб. (10% от общего объема планового финансирования), ЖКХ – 5 227 670 тыс. руб. (7% от общего объема планового финансирования), развитие культуры – 2561341,2 тыс. руб. (4% от общего объема планового финансирования), развитие агропромышленного комплекса – 1721951,3 тыс. руб. (2% от общего объема планового финансирования), развитие топливно-энергетического комплекса – 1 319 539 тыс. руб. (2% от общего объема планового финансирования), развитие курортов и туризма – 1 024 848 тыс. руб. (1% общего объема планового финансирования).

По информации, представленной ответственными исполнителями госпрограмм, за 2015 год финансирование государственных программ Республики Крым по всем источникам финансирования осуществлено в объеме 43 962,71 млн. рублей (59,4% от планового показателя), в том числе:

  • федеральный бюджет – 7 023,22 млн. рублей (22,2% от планового показателя);
  • бюджет Республики Крым – 19 331,15млн. рублей (88,2% от планового показателя);
  • внебюджетные средства – 17 553,99 млн. рублей (86,1% от планового показателя);
  • средства местных бюджетов – 0,373 млн. рублей. (0,9% от планового показателя).

млрд. рублей

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, профинансировано из бюджета Республики Крым – 43,97%, из остальных источников:

  • внебюджетные источники – 39,93%;
  • федеральный бюджет – 15,98%;
  • местные бюджеты – менее 1%.

Из федерального бюджета привлечены средства в рамках 12 государственных программ Российской Федерации, в т.ч. федеральных целевых программ, на общую сумму 5 059,4 млн. руб. (Приложение 6), соответствующие мероприятия включены в государственные программы Республики Крым.

Мероприятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» включены в 12 государственных программ Республики Крым.

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Крым, направлены в сферу развитие здравоохранения – 24 927 561,3 тыс. руб. (57% от общего объема фактического финансирования), по остальным сферам средства распределены следующим образом:

  • развитие дорожно-транспортного комплекса – 5 881 197,73 тыс. руб. (13% от общего объема фактического финансирования);
  • сфера социальной защиты населения – 5 796 698,61 тыс. руб. (13% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие агропромышленного комплекса – 1 441 302,36 тыс. руб. (3% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие культуры – 1 344 008,01 (3% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие топливно-энергетического комплекса – 1 319 539 тыс. руб. (3% от общего объема фактического финансирования);
  • развитие курортов и туризма – 431 651,36 тыс. руб. (1% общего объема фактического финансирования).

Оценка эффективности реализации государственных программ проводилась по Методике оценки эффективности государственной программы (Приложение 7), утвержденной приказом Минэкономразвития РК от 30 декабря 2015 г. № 291 и согласованной с Министерством финансов Республики Крым (применяется к государственным программам, не предусматривающим собственную методику оценки эффективности).

При оценке эффективности реализации государственных программ Республики Крым за 2015 год учитывалась степень достижения целевых показателей государственных программ, реализации мероприятий, а также уровень кассового исполнения расходов на реализацию государственных программ.

По результатам оценки эффективности установлено:

  • выполнение запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по государственным программам составляет 83%;
  • предусмотренные по госпрограммам мероприятия за отчетный период выполнены на 55%;
  • кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий госпрограмм составило 59%.

В рамках проведенной оценки эффективности выполнения мероприятий, достижения целевых показателей и кассового исполнений установлено:

Эффективность реализации более 0,9 (высокая) – по 11 государственным программам:

  1. Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2017 годы;
  2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы;
  3. Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы;
  4. Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015 – 2017 годы;
  5. Государственная программа развития образования и науки в Республике Крым на 2015-2017 годы
  6. Государственная программа повышения престижа труда учителя в Республике Крым на 2015-2017 годы
  7. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы;
  8. Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы;
  9. Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов РК» на 2015-2017 годы;
  10. Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы;
  11. Государственная программа Республики Крым «Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы»

По 2 государственным программам эффективность реализации менее 0,9 (средняя):

  1. Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015 -2017 годы»;
  2. Государственная программа Республики Крым «Управление государственным имуществом Республики Крым» на 2015-2017 годы

Эффективность реализации менее 0,75 (удовлетворительная) – по 6 государственным программам:

  1. Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы;
  2. Государственная программа Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы;
  3. Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы;
  4. Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2015 год»;
  5. Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы;
  6. Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 - 2017 годы»

Эффективность реализации менее 0,6 (неудовлетворительная) – по 9 государственным программам:

  1. Государственная программа развития рыбного хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы

Причины низкой эффективности:

  • невыполнение в полном объеме мероприятий Программы;
  • средства бюджета РК не выделялись;
  • не достигнуты целевые индикаторы Программы.

В связи с ликвидацией Государственного комитета по рыболовству Республики Крым предлагается внести изменения в Программы и определить главным исполнителем Министерство сельского хозяйства Республики Крым.

2. Государственная программа Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 – 2017 годы

Причины низкой эффективности:

  • в связи с поздним выделением не освоены средства бюджета РК;
  • не выполнены в полном объеме мероприятия Программы;
  • не достигнуты целевые индикаторы Программы.

3. Государственная программа Республики Крым «Развитие здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы»

Причины низкой эффективности:

  • несмотря на высокий уровень освоения бюджетных средств и высокий уровень достижения целевых индикаторов, мероприятия Программы не выполнены в полном объеме.

4. Государственная программа Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2015-2017 годы

Причины низкой эффективности:

  • несмотря на высокий уровень освоения бюджетных средств и высокий уровень достижения целевых индикаторов, мероприятия Программы не выполнены в полном объеме.

5. Государственная программа ликвидации существующего дефицита мест в дошкольных образовательных организациях Республики Крым на 2015 – 2017 годы;

Причины низкой эффективности:

  • низкий уровень финансирования от запланированного программой объема;
  • не достигнуты целевых индикаторов;
  • не выполнено большинство мероприятий программы.

6. Государственная программа Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Крым на 2015-2017 годы»

Причины низкой эффективности:

  • не достигнуты целевые показатели (индикаторы), в настоящее время в Программу вносятся изменения.

7. Государственная программа Республики Крым «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

Причины низкой эффективности:

  • мероприятия Программы выполнены не в полном объеме, в настоящее время в Программу вносятся изменения, в том числе относительно определения ответственным исполнителем Министерства транспорта РК.

8. Государственная программа Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы».

Причины низкой эффективности:

  • в связи с поздним принятием Программы финансирование мероприятий не предусмотрено в Законе Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2015 год».

9. Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы

Причины низкой эффективности:

  • финансирование Программы не осуществлялось, в том числе в рамках мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и водообеспечения, предусмотренных Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

На результаты оценки эффективности реализации государственных программ Республики Крым оказали влияние:

  • недостаточное освоение финансовых ресурсов, предусмотренных в государственных программах Республики Крым (59% планируемого объема), в частности по федеральному бюджету - 22% планируемого объема, что связано в том числе с поздним поступлением средств федерального бюджета и, как следствие, невозможностью в полном объеме выполнить мероприятия и обеспечить достижение целевых показателей по ним;
  • несвоевременное приведение государственных программ Республики Крым в соответствие с бюджетом Республики Крым, а также несоответствие запланированных индикаторов запланированному финансированию;
  • режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования (распоряжение Главы Республики Крым от 22.11.2015 № 454-рг).

С целью повышения эффективности реализации государственных программ Республики Крым ответственным исполнителям необходимо:

  • Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий и подпрограмм государственных программ Республики Крым за 2015 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;
  • Продолжить работу по совершенствованию системы целевых индикаторов и показателей государственных программ Республики Крым в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ, при этом привести их в соответствие с финансовыми ресурсами;
  • Повысить качество и усилить контроль за проведением ежеквартального мониторинга исполнения государственных программ и своевременным приведением государственных программ в соответствие законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;
  • При необходимости оптимизировать количество основных мероприятий государственных программ при подготовке проектов программ к формированию проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;
  • Рассмотреть итоги реализации государственных программ Республики Крым на заседаниях Общественных советов при органах власти Республики Крым, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Республики Крым;
  • Провести работу по привлечению средств федерального бюджета для реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включить соответствующие мероприятия в государственные программы Республики Крым.

 

Последнее обновление: 15 июня 2017, 12:12